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宿州市埇桥区人民法院2024年部门预算

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  发布时间:2024-02-06 09:51:24 打印 字号: | |


 

 

 

 

宿州市埇桥区人民法院2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024部门预算表

1.宿州市埇桥区人民法院2024年财政拨款收支总表

2.宿州市埇桥区人民法院2024年一般公共预算支出预算表

3.宿州市埇桥区人民法院2024年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市埇桥区人民法院2024年政府性基金预算支出表

5.宿州市埇桥区人民法院2024年部门预算收支预算总表

6.宿州市埇桥区人民法院2024年部门收入预算表

7.宿州市埇桥区人民法院2024年部门支出预算表

8.宿州市埇桥区人民法院2024年国有资本经营预算支出表

9.宿州市埇桥区人民法院2024年项目支出表

10.宿州市埇桥区人民法院2024年政府采购支出表

11.宿州市埇桥区人民法院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年财政拨款收支总表的说明

2.关于2024年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

5.关于2024年部门预算收支预算总表的说明

6.关于2024年部门收入预算表的说明

7.关于2024年部门支出预算表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

宿州市埇桥区人民法院的主要职责是根据审判工作方针,结合辖区实际,审理一审刑事公诉、自诉案件,惩办一切犯罪分子;审理各类一审民事纠纷、行政纠纷案件、监督和维护行政机关依法行政;执行已经发生法律效力的,具有给付内容的判决、裁定以及法律规定的其他生效法律文书;审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉、接待处理来信来访;审理按审判监督程序提起的刑事、民事和行政案件;指导调解委员会的工作;办理领导机关及领导同志交办的事项;承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,宿州市埇桥区人民法院2024年度部门预算仅包括院本级预算,无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

牢固树立全局观念和服务大局意识,充分发挥审判职能作用,在审判工作中,坚持从全局的高度来观察、分析解决问题,把处理具体案件与服务大局紧密联系起来,防止和避免因机械执法而导致矛盾激化,发生极端事件。刑事案件继续“严打”方针和执行宽严相济,确保社会稳定;民事审判方面加强和改进司法调解工作,注重法律效果与社会效果的相统一,妥善处理好各类民事案件,促进社会和谐;行政审判进一步保护好行政相对人的合法权益,以促进人民群众和政府间的相互信任,有效化解官民矛盾;执行工作切实提高执行质量和效率,探索执行工作的新途径、新方法,最大限度及时有效地实现债权人的合法权益,提高执行工作的公信力。


第二部分 2024年部门预算表

1

 

宿州市埇桥区人民法院2024财政拨款收支预算总表




单位:万元



               

 


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款


一、上年结转


一、本年支出

8,591.27

8,591.27




(一)一般公共预算拨款


(一)一般公共服务支出






(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出






二、本年收入

8,591.27 

(三)国防支出






(一)一般公共预算拨款

8,591.27 

(四)公共安全支出

6,487.47

6,487.47 




经常收入拨款

5,280.03

(五)教育支出






国库管理非税收入

3,311.24

(六)科学技术支出






一般公共预算清算收入


(七)文化旅游体育与传媒支出






一般公共预算基数供给


(八)社会保障和就业支出

826.40

826.40 




(二)政府性基金预算拨款


(九)社会保险基金支出








(十)卫生健康支出

385.00

385.00 






(十一)节能环保支出








(十二)城乡社区支出








(十三)农林水支出








(十四)交通运输支出








(十五)资源勘探信息等支出








(十六)商业服务业等支出








(十七)金融支出








(十八)援助其他地区支出








(十九)自然资源海洋气象等支出








(二十)住房保障支出

892.40

892.40 






(二十一)粮油物资储备支出








(二十二)国有资本经营收入安排支出








(二十三)灾害防治及应急管理








(二十四)预备费








(二十五)其他支出








(二十六)转移性支出








(二十七)债务还本支出








(二十八)债务付息支出








(二十九)债务发行费用支出








(三十)抗特别国债安排的支出
































结转下年














收入总计

8,591.27

支出总计

8,591.27

8,591.27




注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

宿州市埇桥区人民法院2024一般公共预算支出预算表





单位:万元

 

功能分类科目

预算数


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出



合计

8,591.27

5,280.03

3,311.24


204

公共安全支出

6,487.47

4,446.23

2,041.24


20405

法院

6,487.47

4,446.23

2,041.24


2040501

行政运行

6,487.47

4,446.23

2,041.24


208

社会保障和就业支出

826.40

420.40

406.00


20805

行政事业单位养老支出

823.95

417.95

406.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

678.63

278.63

400.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

145.32

139.32

6.00


20899

其他社会保障和就业支出

2.45

2.45



2089999

其他社会保障和就业支出

2.45

2.45



210

卫生健康支出

385.00

103.00

282.00


21011

行政事业单位医疗

385.00

103.00

282.00


2101101

行政单位医疗

278.47

78.47

200.00


2101103

公务员医疗补助

106.52

24.52

82.00


221

住房保障支出

892.40

310.40

582.00


22102

住房改革支出

892.40

310.40

582.00


2210201

住房公积金

733.46

233.46

500.00


2210202

提租补贴

158.94

76.94

82.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

宿州市埇桥区人民法院2024一般公共预算基本支出预算表


单位:万元

经济分类科目


科目编码

科目名称


合计

5,280.03

301

工资福利支出

4,325.36

30101

基本工资

836.37

30102

津贴补贴

995.37

30103

奖金

502.77

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

278.63

30109

职业年金缴费

139.32

30110

职工基本医疗保险缴费

78.47

30111

公务员医疗补助缴费

24.52

30112

其他社会保障缴费

2.45

30113

住房公积金

233.46

30199

其他工资福利支出

1,234.00

302

商品和服务支出

644.33

30201

办公费

20.00

30206

电费

55.00

30207

邮电费

55.30

30209

物业管理费

33.80

30211

差旅费

100.00

30215

会议费

5.00

30226

劳务费

30.00

30228

工会经费

24.52

30229

福利费

1.58

30231

公务用车运行维护费

155.00

30239

其他交通费用

148.52

30299

其他商品和服务支出

15.60

303

对个人和家庭的补助

310.34

30301

离休费

27.95

30302

退休费

257.73

30305

生活补助

12.73

30307

医疗费补助

11.93

 

 

4

宿州市埇桥区人民法院2024政府性基金预算支出预算表




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出






:宿州市埇桥区人民法院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。


5

宿州市埇桥区人民法院2024部门预算收支预算总表



单位:万元

        




收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

8,591.27

(一)一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


(二)外交支出


三、财政专户管理资金


(三)国防支出


其他财政专户管理资金


(四)公共安全支出

6,487.47

四、其他收入


(五)教育支出


     事业收入


(六)科学技术支出


     经营收入


(七)文化旅游体育与传媒支出


     上级补助收入


(八)社会保障和就业支出

826.40

     附属单位上缴收入


(九)社会保险基金支出


     其他


(十)卫生健康支出

385.00

五、上级转移支付(提前下达公共预算)


(十一)节能环保支出


六、上级转移支付(提前下达政府性基金)


(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

892.40



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营收入安排支出




(二十三)灾害防治及应急管理




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)转移性支出




(二十七)债务还本支出




(二十八)债务付息支出




(二十九)债务发行费用支出




(三十)抗特别国债安排的支出












结转下年










        

8,591.27

支 出  总 计

8,591.27

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 



 


6

宿州市埇桥区人民法院2024部门收入预算表









单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金预算)

单位资金

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计


8,591.27

8,591.27











204

公共安全支出

6,487.47

6,487.47











20405

法院

6,487.47

6,487.47











2040501

行政运行

6,487.47

6,487.47











208

社会保障和就业支出

826.40

826.40











20805

行政事业单位养老支出

823.95

823.95











2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

678.63

678.63











2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

145.32

145.32











20899

其他社会保障和就业支出

2.45

2.45











2089999

其他社会保障和就业支出

2.45

2.45











210

卫生健康支出

385.00

385.00











21011

行政事业单位医疗

385.00

385.00











2101101

行政单位医疗

278.47

278.47











2101103

公务员医疗补助

106.52

106.52











221

住房保障支出

892.40

892.40











22102

住房改革支出

892.40

892.40











2210201

住房公积金

733.46

733.46











2210202

提租补贴

158.94

158.94











 


7

宿州市埇桥区人民法院2024部门支出预算表




单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称



8,591.27

5,280.03

3,311.24

204

公共安全支出

6,487.47

4,446.23

2,041.24

20405

法院

6,487.47

4,446.23

2,041.24

2040501

行政运行

6,487.47

4,446.23

2,041.24

208

社会保障和就业支出

826.40

420.40

406.00

20805

行政事业单位养老支出

823.95

417.95

406.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

678.63

278.63

400.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

145.32

139.32

6.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.45

2.45


2089999

其他社会保障和就业支出

2.45

2.45


210

卫生健康支出

385.00

103.00

282.00

21011

行政事业单位医疗

385.00

103.00

282.00

2101101

行政单位医疗

278.47

78.47

200.00

2101103

公务员医疗补助

106.52

24.52

82.00

221

住房保障支出

892.40

310.40

582.00

22102

住房改革支出

892.40

310.40

582.00

2210201

住房公积金

733.46

233.46

500.00

2210202

提租补贴

158.94

76.94

82.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

宿州市埇桥区人民法院2024国有资本经营预算支出表




单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出






:宿州市埇桥区人民法院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

9


     宿州市埇桥区人民法院2024项目支出表







单位:万元

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入




3,311.24

3,311.24










341300242415300100002

办公办案运转经费(含国家赔偿、破产审判专项等)

宿州市埇桥区人民法院

2,936.24

2,936.24










341300242415300100007

自聘及其他

宿州市埇桥区人民法院

375.00

375.00










 

 

 

 

 

 

 

 

10

宿州市埇桥区人民法院2024政府采购支出表





单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金


113.54

113.54






办公办案运转经费(含国家赔偿、破产审判专项等)

79.74

79.74






宿州市埇桥区人民法院_物业管理费

18.60

18.60






宿州市埇桥区人民法院_在职人员公务费

15.20

15.20






 

11

宿州市埇桥区人民法院2024政府购买服务支出表







单位:万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额












注:宿州市埇桥区人民法院没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。


第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宿州市埇桥区人民法院2024年财政拨款收支预算8591.27万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:公共安全支出6487.47万元,占75.51%;社会保障和就业支出826.40万元,占9.62%;卫生健康支出385.00万元,占4.48%;住房保障支出892.40万元,占10.39%

二、关于2024年一般公共预算支出预算表的说明

()一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市埇桥区人民法院2024年一般公共预算支出8591.27万元,比2023年预算增加763.32万元,增长9.75%,主要原因:一是新进公务员24人,人员支出增加;二是受理案件数量和办案成本增加。

()一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出6487.47万元,占75.51%;社会保障和就业支出826.40万元,占9.62%;卫生健康支出385.00万元,占4.48%;住房保障支出892.40万元,占10.39%

()一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出()法院()行政运行() 2024年预算6487.47万元,比2023年预算减少540.03万元,下降7.68%,下降原因是人员变动和社会保障等支出基数有所调整。

2.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出()2024年预算678.63万元,比2023年预算增加406.98万元,增长150%,增长原因主要是社保缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出()2024年预算145.32万元,比2023年预算增加9.49万元,增长6.99%,增长原因主要是缴费基数调整。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算278.47万元,比2023年预算增加196.67万元,增长240%,增长原因主要是医疗保险基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算106.52万元,比2023年预算增加68.82万元,增长183%,增长原因主要是医疗保险基数增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算733.46万元,比2023年预算增加529.72万元,增长260%,增长原因主要是公积金缴费基数上调。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算158.94万元,比2023年预算增加89.21万元,增长128%,增长原因主要是公积金缴费基数上调。

三、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

宿州市埇桥区人民法院2024年一般公共预算基本支出5280.03万元,其中,人员经费4635.70万元,公用经费644.33万元。

()人员经费4635.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

()公用经费644.33万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宿州市埇桥区人民法院2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年部门预算收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,宿州市埇桥区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市埇桥区人民法院2024年收支总预算为8591.27万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2024年部门收入预算表的说明

宿州市埇桥区人民法院2024年收入预算8591.27万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2023年预算增加763.32万元,增长9.75%,增长主要原因一是人员经费增加;二是受理案件数及办案成本增加。

七、关于2024年部门支出预算表的说明

宿州市埇桥区人民法院2024年支出预算8591.27万元,比 2023年预算增加763.32万元,增长9.75%,增长主要原因一是人员经费增加;二是受理案件数及办案成本增加。其中,基本支出5280.03万元,占61.46%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出3311.24万元,占38.54%,主要用于办公办案、信息化建设及国家赔偿等项目;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市埇桥区人民法院2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

宿州市埇桥区人民法院2024年预算共安排项目支出3311.24万元,比2023年预算增加3311.24万元,增长100%,增长原因主要是2024年上划到市财政后,非税支出通过项目方式支出。主要包括:本年财政拨款安排3311.24万元(其中,一般公共预算拨款安排3311.24万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区人民法院2024年预算安排政府采购支出113.54万元,比2023年预算增加32.54万元,增长40.17%,增长原因主要是法院信息化建设需求增加。其中,一般公共预算安排113.54万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

宿州市埇桥区人民法院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

()项目及绩效目标情况。

1.“办公办案运转经费(含国家赔偿金、破产审判专项等)”项目

1)项目概述。

为保障法院日常办公运转、异地办理案件、开展工作、加强对审判法庭的更新迭代建设、发挥司法救助工作职能,设立此项目,项目资金来源为一般公共预算财政拨款。

2)立项依据。

人民法院职能及民事诉讼法等相关法律规定、司法救助相关规定、《人民法院信息化建设五年发展规划(2021-2025)》《安徽法院信息化建设五年发展规划(2021-2025)》等。

3)实施主体。

宿州市埇桥区人民法院。

4)起止时间。

202411日至20241231日。

5)项目内容。

第一,随着案件数量的不断增加、审判公开的进一步推进,参加诉讼和旁听的人数将会进一步增加,审判法庭正常运转需要消耗水、电费、维修费等费用,此项目部分资金用于保障该部分支出。第二,为了给案件当事人提供舒适整洁的诉讼环境,保障好院机关干警的后勤服务需求,我院也选取了具有资质的物业服务企业,由物业企业进行日常保洁服务、会议接待服务、绿化养护管理等物业管理工作。第三,为了保证审判执行工作正常顺利开展,服务审判大局,加强办案质量,通过与广东汉普人力资源有限公司签订司法辅助事务外包服务合同,将我院的司法辅助相关事务外包,帮助提升诉讼服务中心服务效能,节约司法资源,提高办案效率。第四,对无法通过诉讼或执行获得有效赔偿的困难群众,院里给予应急生存照顾,给涉诉涉法信访当事人或申请执行人部分救助,及时化解矛盾纠纷。第五,当前智慧法院建设与党中央要求和人民群众、广大干警期待相比还存在差距,系统应用还不够充分,系统集成度还不高,部门协同度还不强,智能化水平还不够,信息安全保障能力还不足,科技创新工作还有待加强,本项目也将用于加强智慧法院建设相关工作。第六,该项目也为国家赔偿、破产审判专项提供资金保障。

6)年度预算安排。

一般公共预算2936.24万元。

7)绩效目标。

此项目主要为我院办公办案运转、信息化建设等活动提供经费保障,帮助提高法院的办案水平和质量,提高息诉罢访率,维护社会稳定,提升人民群众对司法工作的满意度。

项目支出绩效目标表

 2024年度)                                

项目名称

办公办案运转经费(含国家赔偿金、破产审判专项等)

主管部门及代码

宿州市埇桥区人民法院

实施单位

宿州市埇桥区人民法院

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

      2936.24

   其中:财政拨款

      2936.24

         其他资金

      0.00

年度

目标

2024年度全年预算投入资金2936.24万元,用于为我单位办公办案(含国家赔偿金、破产审判专项等)提供保障。同时,该项目也有部分资金用来救助需要的困难群众,提高息诉罢访率,为法院充分发挥司法救助工作职能,将司法救助资金用于真正需要的困难群众,不断提升人民群众对司法救助工作的满意度。该项目也为国家赔偿、破产审判专项提供资金保障。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障业务部门数量

24

质量指标

办公办案运转质量

办公办案运转良好

案件办理程序的规范性

100%

时效指标

经费支出及时性

满足序时支出进度要求

成本指标

项目总成本

29362400

效益指标

经济效益指标

对当事人经济利益维护的影响程度

程度明显

社会效益指标

对单位履职、发挥审判职能的影响程度

程度明显

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

对社会经济可持续发展的影响程度

程度明显

对持续发挥审判职能的影响程度

程度明显

满意度指标

满意度指标

当事人满意度

95%

2.“自聘及其他”项目

1)项目概述。

近年来法院案件逐年递增,为缓解案多人少的现状,我院通过自聘方式,招聘了67名辅警;并通过第三方劳动事务代理中心,派遣12名工作人员到法院支持法院开展业务工作。

2)立项依据。

区政府相关批复文件。

3)实施主体。

宿州市埇桥区人民法院。

4)起止时间。

202411日至20241231日。

5)项目内容。

我院通过自聘方式,招聘了67名辅警,用来保障法院业务需要;同时通过第三方劳动事务代理中心,派遣12名工作人员到法院支持法院开展业务工作,帮助提高法院的办案水平和质量。

6)年度预算安排。

一般公共预算375万元。

7)绩效目标。

提高法院办案效率,全力维护国家安全和社会稳定。

项目支出绩效目标表

 2024年度)                                

项目名称

自聘及其他

主管部门及代码

宿州市埇桥区人民法院

实施单位

宿州市埇桥区人民法院

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

      375.00

   其中:财政拨款

      375.00

         其他资金

      0.00

年度

目标

我院通过自聘方式,招聘了67名辅警和驾驶员,需要发放其全年工资及五险一金;同时,我院还有12名劳务派遣人员的工资也需要资金支撑,需要总计3750000元。该项目目标为辅助法官和法官助理办理办理案件、以及申诉和处理涉诉信访和群体性事件等与案件相关的事务性工作,提高法院审判质效,提升平安法治建设群众满意度,提供给广大群众一个良好的社会环境。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

劳务派遣人数

12

自聘人员人数

67

质量指标

案件办理程序的规范率

100%

时效指标

预算资金使用的及时性

满足序时支出进度要求

成本指标

项目总成本

3750000

效益指标

经济效益指标

对当事人经济利益维护的影响程度

效益明显

社会效益指标

对法院审判质效影响

有利于提升法院审判质效

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

自聘干警及劳务派遣人员满意度

95%

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95%

 

()机关运行经费。

宿州市埇桥区人民法院2024年机关运行经费财政拨款预算644.33万元,比2023年预算减少2483.96万元,降低79.40%,减少主要原因是预算列入项目支出。

()政府采购情况。

宿州市埇桥区人民法院2024年政府采购预算113.54万元。其中:政府采购货物预算40万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算73.54万元。

()国有资产占有使用情况。

截至20231231日,宿州市埇桥区人民法院共有车辆30辆,其中:执法执勤用车27辆、特种专业技术用车3辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0(),单位价值100万元以上的专用设备0()

2024年部门预算安排购置公务用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0(),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0(),购置费0万元。

()绩效目标设置情况。

2024年,宿州市埇桥区人民法院2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3311.24万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


责任编辑:戴佩轩